部门预算收支总表
151无极县人民检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
收入
|
支出
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1200.98
|
一、一般公共服务支出
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
1138.73
|
5
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
6
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
7
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
8
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40.82
|
9
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
21.43
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
31
|
本年收入合计
|
1200.98
|
本年支出合计
|
1200.98
|
32
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
33
|
收入总计
|
1200.98
|
支出总计
|
1200.98
|
部门预算收入总表
151无极县人民检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
|
合计
|
1200.98
|
1200.98
|
1200.98
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1138.73
|
1138.73
|
1138.73
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
1138.73
|
1138.73
|
1138.73
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
974.67
|
974.67
|
974.67
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
164.06
|
164.06
|
164.06
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.82
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
40.82
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.82
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
21.43
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表
151无极县人民检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
科目 编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
|
合计
|
1200.98
|
1036.92
|
164.06
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1138.73
|
974.67
|
164.06
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
1138.73
|
974.67
|
164.06
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
974.67
|
974.67
|
|
|
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
164.06
|
|
164.06
|
|
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
部门预算财政拨款收支总表
151无极县人民检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
收入
|
支出
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
1200.98
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
1138.73
|
1138.73
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40.82
|
40.82
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
21.43
|
21.43
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
1200.98
|
本年支出合计
|
1200.98
|
1200.98
|
|
|
32
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
33
|
一、一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
34
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
35
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
36
|
收入总计
|
1200.98
|
支出总计
|
1200.98
|
1200.98
|
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
151无极县人民检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
1200.98
|
1036.92
|
164.06
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1138.73
|
974.67
|
164.06
|
3
|
20404
|
检察
|
1138.73
|
974.67
|
164.06
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
974.67
|
974.67
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
164.06
|
|
164.06
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.82
|
40.82
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
40.82
|
40.82
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.82
|
40.82
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
21.43
|
21.43
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
151无极县人民检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
1036.92
|
631.82
|
405.10
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
601.79
|
601.79
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
250.00
|
250.00
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
110.92
|
110.92
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
117.48
|
117.48
|
|
6
|
30107
|
绩效工资
|
59.80
|
59.80
|
|
7
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
40.82
|
40.82
|
|
8
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
21.43
|
21.43
|
|
9
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.34
|
1.34
|
|
10
|
302
|
商品和服务支出
|
390.10
|
|
390.10
|
11
|
30201
|
办公费
|
96.00
|
|
96.00
|
12
|
30206
|
电费
|
16.00
|
|
16.00
|
13
|
30207
|
邮电费
|
18.36
|
|
18.36
|
14
|
30208
|
取暖费
|
20.00
|
|
20.00
|
15
|
30213
|
维修(护)费
|
100.00
|
|
100.00
|
16
|
30226
|
劳务费
|
74.00
|
|
74.00
|
17
|
30228
|
工会经费
|
10.00
|
|
10.00
|
18
|
30229
|
福利费
|
29.00
|
|
29.00
|
19
|
30239
|
其他交通费用
|
26.74
|
|
26.74
|
20
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
30.03
|
30.03
|
|
21
|
30302
|
退休费
|
30.03
|
30.03
|
|
22
|
310
|
资本性支出
|
15.00
|
|
15.00
|
23
|
31002
|
办公设备购置
|
15.00
|
|
15.00
|
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
151无极县人民检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
151无极县人民检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
151无极县人民检察院
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
第一部分 无极县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明
无极县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将无极县人民检察院2022年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
人民检察院通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
(四)依照法律规定提起公益诉讼;
(五)对诉讼活动实行法律监督;
(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
(八)法律规定的其他职权。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
无极县人民检察院本级
|
行政
|
副处(县)级
|
财政拨款
|
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。无极县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。无极县人民检察院的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1200.98万元,其中:一般公共预算收入1200.98万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映无极县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1200.98万元,其中基本支出1036.92万元,包括人员经费631.82万元和日常公用经费405.10万元;项目支出164.06万元,主要为办案业务支出110万元,业务装备支出49万元,检察人员加班费5.06万元。
3、比上年增减情况
2022年部门预算收支安排1200.98万元,较2021年增加44.40万元,其中:基本支出增加129.03万元;项目支出减少84.63万元;其他支出无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2022年,我部门机关运行经费共计安排405.10万元,其中360万元主要用于办公费、电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出;45.10万元主要用于邮电费(移动通讯补贴)和其他交通费用(公务交通补贴)。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。其中公务接待费0万元。与2021年相比持平无增减变化。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标
通过行使检察权,对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。有效提高批捕、批准立案、批捕准确率;全面审结案件事实,核实证据,依法提起公诉、出庭提出审查意见,提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率;对确有错误的刑事、民事判决裁定提起抗诉建议;积极开展公益诉讼;受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理管辖的信访案件、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助以及上级机关交办、转办、督办的案件。构建依法有序的信访秩序,依法及时解决群众诉求。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察机关工作的顺利开展提供检务保障,努力建设公正、高效、权威的检察权运行机制。
(二)分项绩效目标
一、检察事务管理
承担系统综合业务管理和综合事务管理,确保全年各项检察工作圆满完成。
1、综合业务管理
绩效目标:提高执法水平和办案质量,提升检察机关法律监督能力
绩效指标:各项综合业务管理工作完成率=100%
2、综合事务管理
绩效目标:为检察工作顺利开展提供保障
绩效指标:各项综合事务工作完成率=100%
二、检察监督
对侦查机关的侦查活动、人民法院的审批活动、看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。
1、侦查监督
绩效目标:打击犯罪、保障人权、维护司法公正
绩效指标:立案和侦查活动监督完成率≥95%
错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率≤5%
批延准确率≥95%
2、公诉和审判监督
绩效目标:全面审查案件事实,核实证据,依法提出审查意见,打击犯罪,保障人权,维护司法公正
绩效指标:诉讼期限内审结案件占全部案件比例≥95%
出庭意见采纳率≥95%
3、民事行政诉讼监督
绩效目标:加大办案力度,提高办案质量
绩效指标:案件审结率≥95%
抗诉案件再审改变率≥95%
不支持监督申请决定息讼息访率≤5%
检察建议采纳率≥95%
当事人对民事行政申请监督案件满意度≥95%
4、刑事执行检察
绩效目标:保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行
绩效指标:纠正意见或建议的采纳率≥95%
监督行为及效果满意度≥95%
5、未成年人刑事检察
绩效目标:打击犯罪、保障人权、维护司法公正
绩效指标:案件办理率≥95%
受援群众投诉率(%)≤0.1%
6、控告和刑事申诉检察
举报管理、涉检国家赔偿和司法救助
绩效目标:加强和举报工作,保护被赔偿人和被救助人的合法权益
绩效指标:举报线索处置率(%)≥95%
涉检国家赔偿率(%)≥95%
有效化解涉检信访矛盾率(%)≥95%
息诉罢访率(%)≥95%
司法救助率(%)≥95%
举报移送立案率(%)≥95%
涉检国家赔偿和刑事申诉错案率(%)≥95%
(三)工作保障措施
2022年,我院为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势,采取措施预做准备,控制偏差,保证计划目标的实现。以司法办案为中心,依法全面正确履行职责,以“四大检察”为核心,为无极县经济发展保驾护航。
一是完善制度建设。加强制度管理,不断改进司法管理和司法权力运行监督机制,健全完善各项制度,制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
二是加强支出管理,在加强制度管理的基础上,进一步扎牢制度的笼子,按照要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。
三是加强绩效运行监控。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施,确保支出进度达标。充分发挥信息网络绩效运行等方面的优势,促进检察工作更加规范化、制度化。
四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。
五是规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。
六是加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。 七是加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。
第二部分 专项资金绩效目标
无
1、2022年检察人员加班费绩效目标表
绩效目标
|
1.严格按照文件规定范围发放加班费
2.按支出计划及时发放加班费
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
足额发放
|
是否能够足额发放
|
是
|
加班执勤管理规定
|
时效指标
|
及时发放
|
是否能够及时发放
|
是
|
加班执勤管理规定
|
质量指标
|
正确发放
|
是否按标准及范围发放
|
是
|
加班执勤管理规定
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动工作积极性
|
能否带动工作积极性
|
能
|
加班执勤管理规定
|
社会效益指标
|
推动检察工作发展
|
能否推动检察工作发展
|
能
|
加班执勤管理规定
|
可持续影响指标
|
提升检察形象
|
能否提升检察形象
|
能
|
加班执勤管理规定
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
检察人员对加班费发放的满意程度
|
基本满意
|
加班执勤管理规定
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
群众对加班费发放的满意度
|
基本满意
|
加班执勤管理规定
|
服务对象满意度指标
|
监管部门满意度
|
监管部门对加班费发放的满意度
|
基本满意
|
加班执勤管理规定
|
2、2022提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金(检察院业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
|
大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
|
3、2022提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金(检察院装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量总和的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
质量指标
|
购置验收通过率
|
通过验收的购置数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
时效指标
|
购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置的总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
着装人员满意度
|
着装中满意的人数占全体着装人员的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
4、2022提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(检察院业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
|
大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
|
5、2022提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(检察院装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
实际政府采购数量占实施政府采购数量总和的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
质量指标
|
购置验收通过率
|
通过验收的购置质量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
时效指标
|
购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
着装人员满意度
|
着装中满意的人数占全体着装人员的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
六、政府采购预算情况
2022年,无极县人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
151无极县人民检察院
|
单位:万元
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额(当年部门预算安排资金)
|
2022年 预留中 小微企 业份额
|
项目名称
|
预算 资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位 资金
|
财政拨 款结转
|
非财政 拨款结 转结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
无极县人民检察院(含所属单位)上年末固定资产金额为2219.17万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
151无极县人民检察院
|
截止时间:2021-12-31
|
项 目
|
数量
|
价值(金额单位:万元)
|
资产总额
|
|
2219.17
|
1、房屋(平方米)
|
6170
|
634.38
|
其中:办公用房(平方米)
|
312
|
|
2、车辆(台、辆)
|
9
|
102.93
|
3、单价在20万元以上的设备
|
1
|
28.69
|
4、其他固定资产
|
|
1453.17
|
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
一、无极县人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表
151001无极县人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
收入
|
支出
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1200.98
|
一、一般公共服务支出
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
1138.73
|
5
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
6
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
7
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
8
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40.82
|
9
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
21.43
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
31
|
本年收入合计
|
1200.98
|
本年支出合计
|
1200.98
|
32
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
33
|
收入总计
|
1200.98
|
支出总计
|
1200.98
|
单位预算收入总表
151001无极县人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
|
合计
|
1200.98
|
1200.98
|
1200.98
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1138.73
|
1138.73
|
1138.73
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
1138.73
|
1138.73
|
1138.73
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
974.67
|
974.67
|
974.67
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
164.06
|
164.06
|
164.06
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.82
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
40.82
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.82
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
21.43
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
151001无极县人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
科目 编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
|
合计
|
1200.98
|
1036.92
|
164.06
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1138.73
|
974.67
|
164.06
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
1138.73
|
974.67
|
164.06
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
974.67
|
974.67
|
|
|
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
164.06
|
|
164.06
|
|
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.82
|
40.82
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
151001无极县人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
收入
|
支出
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
1200.98
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
1138.73
|
1138.73
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40.82
|
40.82
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
21.43
|
21.43
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
1200.98
|
本年支出合计
|
1200.98
|
1200.98
|
|
|
32
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
33
|
一、一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
34
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
35
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
36
|
收入总计
|
1200.98
|
支出总计
|
1200.98
|
1200.98
|
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
151001无极县人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
1200.98
|
1036.92
|
164.06
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
1138.73
|
974.67
|
164.06
|
3
|
20404
|
检察
|
1138.73
|
974.67
|
164.06
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
974.67
|
974.67
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
164.06
|
|
164.06
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
40.82
|
40.82
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
40.82
|
40.82
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.82
|
40.82
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
21.43
|
21.43
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.43
|
21.43
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
151001无极县人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
合计
|
1036.92
|
631.82
|
405.10
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
601.79
|
601.79
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
250.00
|
250.00
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
110.92
|
110.92
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
117.48
|
117.48
|
|
6
|
30107
|
绩效工资
|
59.80
|
59.80
|
|
7
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
40.82
|
40.82
|
|
8
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
21.43
|
21.43
|
|
9
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.34
|
1.34
|
|
10
|
302
|
商品和服务支出
|
390.10
|
|
390.10
|
11
|
30201
|
办公费
|
96.00
|
|
96.00
|
12
|
30206
|
电费
|
16.00
|
|
16.00
|
13
|
30207
|
邮电费
|
18.36
|
|
18.36
|
14
|
30208
|
取暖费
|
20.00
|
|
20.00
|
15
|
30213
|
维修(护)费
|
100.00
|
|
100.00
|
16
|
30226
|
劳务费
|
74.00
|
|
74.00
|
17
|
30228
|
工会经费
|
10.00
|
|
10.00
|
18
|
30229
|
福利费
|
29.00
|
|
29.00
|
19
|
30239
|
其他交通费用
|
26.74
|
|
26.74
|
20
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
30.03
|
30.03
|
|
21
|
30302
|
退休费
|
30.03
|
30.03
|
|
22
|
310
|
资本性支出
|
15.00
|
|
15.00
|
23
|
31002
|
办公设备购置
|
15.00
|
|
15.00
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
151001无极县人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
151001无极县人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
151001无极县人民检察院本级
|
预算年度:2022
|
单位:万元
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
无极县人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将无极县人民检察院本级2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
无极县人民检察院通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
(四)依照法律规定提起公益诉讼;
(五)对诉讼活动实行法律监督;
(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
(八)法律规定的其他职权。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
无极县人民检察院本级
|
行政
|
副处(县)级
|
财政拨款
|
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。无极县人民检察院的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1200.98万元,其中:一般公共预算收入1200.98万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映无极县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。
2022年部门支出预算为1200.98万元,其中基本支出1036.92万元,包括人员经费631.82万元和日常公用经费405.10万元;项目支出164.06万元,主要为办案业务支出110万元,业务装备支出49万元,检察人员加班费5.06万元。
3、比上年增减情况
2022年部门预算收支安排1200.98万元,较2021年增加44.40万元,其中:基本支出增加129.03万元;项目支出减少84.63万元;其他支出无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2022年,我单位机关运行经费共计安排405.10万元,其中360万元主要用于办公费、电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出;45.10万元主要用于邮电费(移动通讯补贴)和其他交通费用(公务交通补贴)。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。其中公务接待费0万元。与2021年相比持平无增减变化。
五、预算绩效信息
1、2022年检察人员加班费绩效目标表
绩效目标
|
1.严格按照文件规定范围发放加班费
2.按支出计划及时发放加班费
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
足额发放
|
是否能够足额发放
|
是
|
加班执勤管理规定
|
时效指标
|
及时发放
|
是否能够及时发放
|
是
|
加班执勤管理规定
|
质量指标
|
正确发放
|
是否按标准及范围发放
|
是
|
加班执勤管理规定
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动工作积极性
|
能否带动工作积极性
|
能
|
加班执勤管理规定
|
社会效益指标
|
推动检察工作发展
|
能否推动检察工作发展
|
能
|
加班执勤管理规定
|
可持续影响指标
|
提升检察形象
|
能否提升检察形象
|
能
|
加班执勤管理规定
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
检察人员对加班费发放的满意程度
|
基本满意
|
加班执勤管理规定
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
群众对加班费发放的满意度
|
基本满意
|
加班执勤管理规定
|
服务对象满意度指标
|
监管部门满意度
|
监管部门对加班费发放的满意度
|
基本满意
|
加班执勤管理规定
|
2、2022提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金(检察院业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
成本指标
|
项目预算控制数
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项目预算控制数
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≥85百分比
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资金统计情况
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质量指标
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立案和侦查情况监督完成率
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立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
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≥90百分比
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案件统计情况
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时效指标
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组织宣传活动次数
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全年组织开展宣传活动次数
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≥10次
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组织次数
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效益指标
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经济效益指标
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出庭意见采纳率
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出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
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≥90百分比
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案件统计情况
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可持续影响指标
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案件流程合规律
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纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
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≥90百分比
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案件统计情况
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社会效益指标
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大众对检察工作的认知度
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通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
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≥80百分比
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调查情况
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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公众满意度
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社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
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服务对象满意度指标
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案件当事人满意度
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所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
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≥80百分比
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调查情况
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服务对象满意度指标
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信访群众满意度
|
信访群众满意度
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≥80百分比
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调查情况
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3、2022提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金(检察院装备)绩效目标表
绩效目标
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1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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数量指标
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政府采购率
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实际政府采购数量占应实施政府采购数量总和的比例
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≥90百分比
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实际工作情况
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质量指标
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购置验收通过率
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通过验收的购置数量占购置总数的比例
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≥90百分比
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实际工作情况
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时效指标
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购置质量合格率
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购置质量合格的数量占购置的总数的比例
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≥90百分比
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实际工作情况
|
成本指标
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资金成本
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项目预算控制数
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≥90百分比
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实际工作情况
|
效益指标
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经济效益指标
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保障能力提升情况
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能否及时补充缺少的业务装备
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优、良、中、差
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实际工作情况
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社会效益指标
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装备改善效果情况
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购置对业务装备改善的提升情况
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优、良、中、差
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实际工作情况
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可持续影响指标
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服装配发合体率
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服装配发后合体数量占总制发数的比率
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≥90百分比
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实际工作情况
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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使用人员满意度
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调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
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≥90百分比
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实际工作情况
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服务对象满意度指标
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着装人员满意度
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着装中满意的人数占全体着装人员的比率
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≥90百分比
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实际工作情况
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服务对象满意度指标
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信访群众满意度
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信访群众满意度
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≥90百分比
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实际工作情况
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4、2022提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(检察院业务)绩效目标表
绩效目标
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1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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数量指标
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案件审结率
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审结案件占受理案件的比例
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≥90百分比
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案件统计情况
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成本指标
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项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
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大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
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5、2022提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(检察院装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
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产出指标
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数量指标
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政府采购率
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实际政府采购数量占实施政府采购数量总和的比例
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≥90百分比
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实际工作情况
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质量指标
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购置验收通过率
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通过验收的购置质量占购置总数的比例
|
≥90百分比
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实际工作情况
|
时效指标
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购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
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实际工作情况
|
服务对象满意度指标
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着装人员满意度
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着装中满意的人数占全体着装人员的比率
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≥90百分比
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实际工作情况
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服务对象满意度指标
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信访群众满意度
|
信访群众满意度
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≥90百分比
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实际工作情况
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六、政府采购预算情况
2022年,无极县人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
151001无极县人民检察院本级
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单位:万元
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政府采购项目来源
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采购物品名称
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政府采购目录序号
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计量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额(当年部门预算安排资金)
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2022年 预留中 小微企 业份额
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项目名称
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预算 资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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国有资本经营预算拨款
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财政专户核拨
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单位 资金
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财政拨 款结转
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非财政 拨款结 转结余
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注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
无极县人民检察院本级上年末固定资产金额为2219.17万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
151001无极县人民检察院本级
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截止时间:2021-12-31
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项 目
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数量
|
价值(金额单位:万元)
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资产总额
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2219.17
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1、房屋(平方米)
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6170
|
634.38
|
其中:办公用房(平方米)
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312
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2、车辆(台、辆)
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9
|
102.93
|
3、单价在20万元以上的设备
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1
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28.69
|
4、其他固定资产
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1453.17
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八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。