检察院2021年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将检察院2021年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
(四)依照法律规定提起公益诉讼;
(五)对诉讼活动实行法律监督;
(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
(八)法律规定的其他职权。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
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无极县人民检察院本级
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行政
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副处(县)级
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财政拨款
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二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。无极县人民检察院的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1156.58万元,其中:一般公共预算收入1156.58万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映无极县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1156.58万元,其中基本支出907.89万元,包括人员经费740.13万元和日常公用经费167.76万元;项目支出248.69万元,主要为办案业务支出74万元,业务装备支出174.69万元。
3、比上年增减情况
2021年部门预算收支安排1156.58万元,较2020年增加241.62万元,其中:基本支出增加139.51万元;项目支出增加102.11万元;其他支出无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2021年,我部门机关运行经费共计安排167.76万元,其中125万元主要用于日常办公、劳务费、办公区水电费、日常维修,办公用房取暖费等支出;42.76万元主要用于通讯补贴和公务交通补贴。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标
总体目标:
紧扣法律监督职能的全面正确履行,努力实现:
——执法规范化标准化明显进步。执法规范和标准体系建设深入推进,执法监督制约机制不断健全,执法操作规程更加明确,执法办案工作更加精细,执法透明度和公信力切实增强。
——队伍专业化职业化明显提升。符合检察工作规律和基层队伍实际的专业化职业化建设完整体系有效建立,队伍专业素质能力大幅提升,职业发展制度机制不断完善。
——管理科学化信息化明显增强。检察业务、队伍、政务管理体系更加健全,检察信息技术应用全面普及,检察工作科技含量逐步提高,管理质量和管理效益持续提升。
——保障现代化实用化明显推进。公用经费正常增长机制有效落实,“两房”建设继续深化,科技装备适度超前、突出实用,厉行节约、量力而行,基层检务保障更加务实、有力。
(二)分项绩效目标
职责分类绩效目标:
完成指挥或办理职务犯罪案件工作,提高案件起诉率、判决率;完成追逃、追赃任务,最大限度挽回经济损失,促进国家工作人员依法行使职权。
以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。
保障人权、维护司法公正,有效提高批捕、批准立案、批延准确率。
全面审查案件事实,核实证据,依法提起公诉、出庭提出审查意见,提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。
有效实施民事案件审判监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施。
保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。
完成移交未成年人案件侦查监督任务,有效实施未成年人案件审判监督,依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。
加强各项检察辅助职能,为检察业务提供有力保障。
构建依法有序信访秩序,及时依法解决群众诉求。
加强和改进举报工作,保护申诉人合法权益,保护被赔偿人和被救助人合法权益。
提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。
为检察工作顺利开展提供检务保障。
(三)工作保障措施
加强组织领导。
完善工作机制。
坚持分类指导。
强化督导落实。
第二部分 专项资金绩效目标
第三部分 预算项目绩效目标
1、政法纪检监察资金(业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
|
大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
|
2、政法纪检监察资金(装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量总和的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
质量指标
|
购置验收通过率
|
通过验收的购置数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
时效指标
|
购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置的总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
着装人员满意度
|
着装中满意的人数占全体着装人员的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
3、基层公检法司资金(装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量总和的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
质量指标
|
购置验收通过率
|
通过验收的购置数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
时效指标
|
购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置的总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
着装人员满意度
|
着装中满意的人数占全体着装人员的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
4、基层公检法司资金(装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量总和的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
质量指标
|
购置验收通过率
|
通过验收的购置数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
时效指标
|
购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置的总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
着装人员满意度
|
着装中满意的人数占全体着装人员的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
5、检察人员加班费绩效目标表
绩效目标
|
1.严格按照文件规定范围发放加班费
2.按支出计划及时发放加班费
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
足额发放
|
是否能够足额发放
|
是
|
|
质量指标
|
正确发放
|
是否按标准及范围发放
|
是
|
|
时效指标
|
及时发放
|
是否能够及时发放
|
是
|
|
成本指标
|
控制成本
|
是否能够控制成本
|
是
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动工作积极性
|
能否带动工作积极性
|
能
|
|
社会效益指标
|
推动检察工作发展
|
能否推动检察工作发展
|
能
|
|
可持续影响指标
|
提升检察形象
|
能否提升检察形象
|
能
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
检察人员对加班费发放的满意程度
|
基本满意
|
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
群众对加班费发放的满意度
|
基本满意
|
|
服务对象满意度指标
|
监管部门满意度
|
监管部门对加班费发放的满意度
|
基本满意
|
|
6、基层公检法司资金(业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
|
大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
|
7、政法纪检监察资金(业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
|
大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
|
8、基层公检法司资金(业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
|
大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
|
9、政法纪检监察资金(装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量总和的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
质量指标
|
购置验收通过率
|
通过验收的购置数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
时效指标
|
购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置的总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
着装人员满意度
|
着装中满意的人数占全体着装人员的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
六、政府采购预算情况
2021年,检察院安排政府采购预算0.00万元。
部门政府采购预算
151检察院
|
单位:万元
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额(当年部门预算安排资金)
|
项目名称
|
预算资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
检察院(含所属单位)上年末固定资产金额为2193.85万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
151检察院
|
截止时间:2020-12-31
|
项 目
|
数量
|
价值(金额单位:万元)
|
资产总额
|
|
2193.85
|
1、房屋(平方米)
|
6170
|
634.38
|
其中:办公用房(平方米)
|
5170
|
634.38
|
2、车辆(台、辆)
|
9
|
102.93
|
3、单价在20万元以上的设备
|
|
446.93
|
4、其他固定资产
|
|
1009.61
|
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
无极县人民检察院本级2021年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将无极县人民检察院本级2021年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
根据《检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》, 检察院的主要职责是:
(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
(四)依照法律规定提起公益诉讼;
(五)对诉讼活动实行法律监督;
(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
(八)法律规定的其他职权。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
无极县人民检察院本级
|
行政
|
副处(县)级
|
财政拨款
|
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。无极县人民检察院本级的收支包含在单位预算中。
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。无极县人民检察院的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1156.58万元,其中:一般公共预算收入1156.58万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映无极县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1156.58万元,其中基本支出907.89万元,包括人员经费740.13万元和日常公用经费167.76万元;项目支出248.69万元,主要为办案业务支出74万元,业务装备支出174.69万元。
3、比上年增减情况
2021年部门预算收支安排1156.58万元,较2020年增加241.62万元,其中:基本支出增加139.51万元;项目支出增加102.11万元;其他支出无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2021年,我部门机关运行经费共计安排167.76万元,其中125万元主要用于日常办公、劳务费、办公区水电费、日常维修,办公用房取暖费等支出;42.76万元主要用于通讯补贴和公务交通补贴。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。
五、预算绩效信息
1、政法纪检监察资金(业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
|
大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
|
2、政法纪检监察资金(装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量总和的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
质量指标
|
购置验收通过率
|
通过验收的购置数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
时效指标
|
购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置的总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
着装人员满意度
|
着装中满意的人数占全体着装人员的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
3、基层公检法司资金(装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量总和的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
质量指标
|
购置验收通过率
|
通过验收的购置数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
时效指标
|
购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置的总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
着装人员满意度
|
着装中满意的人数占全体着装人员的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
4、基层公检法司资金(装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量总和的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
质量指标
|
购置验收通过率
|
通过验收的购置数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
时效指标
|
购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置的总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
着装人员满意度
|
着装中满意的人数占全体着装人员的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
5、检察人员加班费绩效目标表
绩效目标
|
1.严格按照文件规定范围发放加班费
2.按支出计划及时发放加班费
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
足额发放
|
是否能够足额发放
|
是
|
|
质量指标
|
正确发放
|
是否按标准及范围发放
|
是
|
|
时效指标
|
及时发放
|
是否能够及时发放
|
是
|
|
成本指标
|
控制成本
|
是否能够控制成本
|
是
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动工作积极性
|
能否带动工作积极性
|
能
|
|
社会效益指标
|
推动检察工作发展
|
能否推动检察工作发展
|
能
|
|
可持续影响指标
|
提升检察形象
|
能否提升检察形象
|
能
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
检察人员对加班费发放的满意程度
|
基本满意
|
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
群众对加班费发放的满意度
|
基本满意
|
|
服务对象满意度指标
|
监管部门满意度
|
监管部门对加班费发放的满意度
|
基本满意
|
|
6、基层公检法司资金(业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
|
大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
|
7、政法纪检监察资金(业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
|
大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
|
8、基层公检法司资金(业务)绩效目标表
绩效目标
|
1.通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行
2.保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
质量指标
|
立案和侦查情况监督完成率
|
立案和侦查活动完成案件占所有案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
时效指标
|
组织宣传活动次数
|
全年组织开展宣传活动次数
|
≥10次
|
组织次数
|
成本指标
|
项目预算控制数
|
项目预算控制数
|
≥85百分比
|
资金统计情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
社会效益指标
|
大众对检察工作的认知度
|
通过抽样调查的方式,对参加宣传活动的对象进行调查,是否对检察工作有充分人次的占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
可持续影响指标
|
案件流程合规律
|
纳入审判流程管理合规案件与全部案件的比例
|
≥90百分比
|
案件统计情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
社会大众对检察机关办案满意人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
案件当事人满意度
|
所办理案件涉案当事人对裁判结果满意的人数占比
|
≥80百分比
|
调查情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥80百分比
|
调查情况
|
9、政法纪检监察资金(装备)绩效目标表
绩效目标
|
1.按照年初预算进度支出
2.按照资金使用范围支出
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
实际政府采购数量占应实施政府采购数量总和的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
质量指标
|
购置验收通过率
|
通过验收的购置数量占购置总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
时效指标
|
购置质量合格率
|
购置质量合格的数量占购置的总数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
成本指标
|
资金成本
|
项目预算控制数
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障能力提升情况
|
能否及时补充缺少的业务装备
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
社会效益指标
|
装备改善效果情况
|
购置对业务装备改善的提升情况
|
优、良、中、差
|
实际工作情况
|
可持续影响指标
|
服装配发合体率
|
服装配发后合体数量占总制发数的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
调查中使用人员满意和较满意的人数占总人数的比例
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
着装人员满意度
|
着装中满意的人数占全体着装人员的比率
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
服务对象满意度指标
|
信访群众满意度
|
信访群众满意度
|
≥90百分比
|
实际工作情况
|
六、政府采购预算情况
2021年,无极县人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。
单位政府采购预算
151001无极县人民检察院本级
|
单位:万元
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额(当年单位预算安排资金)
|
项目名称
|
预算资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
无极县人民检察院本级上年末固定资产金额为2193.85万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
151001无极县人民检察院本级
|
截止时间:2020-12-31
|
项 目
|
数量
|
价值(金额单位:万元)
|
资产总额
|
|
2193.85
|
1、房屋(平方米)
|
6170
|
634.38
|
其中:办公用房(平方米)
|
5170
|
634.38
|
2、车辆(台、辆)
|
9
|
102.93
|
3、单价在20万元以上的设备
|
|
446.93
|
4、其他固定资产
|
|
1009.61
|
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部单位无其他需要说明的事项。